一、预算单位基本情况

（一）主要职能

湖南 工程职业学院是株洲市人民政府主办主管的职业高等院校，主要从事全日制高等职业教育，开展科学研究、学术交流、继续教育和专业培训。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，弘扬和传承优秀思想文化，造就中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。主要职能如下：

1、学校积极推进人才培养模式改革，依法设置调整专业，制定招生章程，制定人才培养方案，开展专业建设、课程改革、资源库建设，组织实施教育教学活动；做好毕业生就业安置服务工作，稳步提高毕业生就业品质。

2、学校坚持产教融合，校企合作，开放办学，参与 ，依法与国（境）外政府、教育机构、企业等开展人才培养、技术交流、信息共享等方面的合作。

3、学校始终坚持依法依规办学，充分保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权，全面维护保障师生合法权益；依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学院经费，公开收费项目和收费标准；完善学院监督机制，加强纪检监察、审计和法律监督，保护学院资产安全，维护校园安全稳定。

4、学校培养培训中高层次的技能技术人才；为社会、企业开展科学研究，提供技术服务。

（二）机构情况

学校有27个内设机构，其中党政管理机构13个，分别为：党政办公室、宣传部（统战部）、组织人事处、教务处、学生工作处、保卫处、总务处、招生与就业指导处、财务处、校企合作处、评建督导处、纪检监审处、团委；教学教辅机构14个，分别为：车辆运用学院、车辆工程学院、机电工程学院、经济管理学院、信息工程学院、艺术设计学院、士官教育学院、思政课教学部、继续教育学院（加挂株洲市交通技工学校）、创新创业学院（加挂 学院）、科研处、资产处、信息化处、发展规划处。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、全口径收支预算情况

2019年度收入年初预算数为14635.66万元，其中：财政预算全额拨款8135.66万元；财政专户管理的非税收入年初预算数为6500万元。2019年度支出预算数为14635.66万元，其中：基本支出14205.08万元，项目支出430.58万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

①资产方面：截至2019年12月31日,我院资产总额33316.6万元（其中固定资产及无形资产按净值计价，已扣减政府会计制度下补提2018年以前及2019年计提的固定资产折旧及无形资产摊销金额18852.56万元），其中流动资产4442.98万元，占比13.34%，非流动资产28873.62万元，占比86.66%；负债总额10510万元，其中流动负债1406.13万元，占比13.38%，非流动负债9092.53万元，占比86.51%，受托代理负债11.34万元，占比0.11%。

②人员管理方面：我校定编人数为710人。现我校共有在职在编教职工489人，聘用制人员175人,退休职工93人。开办 电子技术、 技术服务与营销、 检测与维修、数控技术、会计、电子商务等涉及七个专业大类的30个专业。全日制在校学生数13027人(含留学生11人)。

③制度建设方面：在学校领导的高度重视下，学校贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学院治理体系建设。

3、单位决算及与预算差异情况

①收入决算及与预算差异情况   2019年度收入合计20176.42万元，较年初预算14635.66万元增加5540.76万元，增长38%。其中一般公共预算财政拨款收入13900.07万元，较年初预算8135.66万元增加5764.41万元，增长71%，主要原因是我院为按照生均经费拨款单位，财政拨款年初预算下达主要为人员经费，按生均拨款标准核算的差额在年度内追加；事业收入6270.23万元（财政以支定收原则），较年初预算6500万元减少229.77万元，降低4%，主要原因为2019年我院事业收入实际征缴财政非税金额为8284.98万元，当年度财政以支定收原则确定当年事业收入6270.23万元；其他收入6.12万元。     

 ②支出决算及与预算差异情况   2019年度支出合计20176.42万元，按预算支出经济划分：其中工资福利支出11577.72万元，占比57.38%；商品和服务支出3961.3万元，占比19.63%；对个人和家庭的补助支出1477.21万元，占比7.32%；债务利息及费用支出378.13万元，占比1.87%；资本性支出2782.06万元，占比13.79%。按管理类型划分：其中基本支出16793.9万元，较年初预算增加2588.82万元，增长18%，主要原因为2019年学校扩招，学生人数增加，新进教师等导致人员经费及日常公用经费增加。项目支出3382.5万元，较年初预算增加2951.2万元，主要原因为是新校区建设经费、职教专项、“双一流”建设经费、学生奖助学金等专项拨款支出。

4、部门结转资金使用情况

我院无年末结转和结余情况。

5、“三公经费”的执行和控制情况

学院本年度“三公”经费共列支70.09万元。

①公务用车购置及运行维护费：年初预算数为28万元，2019年决算数为49.09万元，其中公务用车运行维护费为18.02万元，较2018年度（27.68万元）节约9.66万元，系因公务用车改革，学校公务用车减少1台，保留3台公务用车全部以旧换新更换为新车；公务用车购置费为39.07万元，系当年追加预算以旧换新购置了2台新公务用车。

②公务接待费：年初预算数为24万元，2019年决算数为13万元，较2018年度（14.61万元）节约1.61万元。系我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

③因公出国（境）费：本年度没有列支。

6、政府采购和政府购买服务执行情况

政府采购年初预算数为4192.34万元，2019年实际执行数为6732.99万元，其中政府采购货物支出6312.99万元，工程支出145.22万元，服务支出274.78万元。系我院搬迁新校区，新建新能源 及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源 技术协同创新中心、北京 中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省 领域“1+X”教学研究中心等7个科研服务中心的设备设施的配置。

7、预决算信息公开情况

我院预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后20日内在政府门户网站及学院门户网站公开了预决算信息数据和重要事项说明。

（二）资金使用及绩效情况

1、部门整体支出的绩效实现情况

2019年，我院实现整体支出20176.42万元，其中基本支出16793.9万元，项目支出3382.52万元，圆满完成了年初“改善条件、扩大规模、提高水平、提升质量、扩大影响”的整体绩效目标。

①预算产出指标

在德育工作方面，学校深入推进“535主题教育”和校园文化建设，提高活动育人成效。学校紧扣“五种文化素质”（思想、文明、心理、人文、职业），配合主题教育内容体系，每月序列化开展文化素质拓展活动，师生整体文化素质得到提升，校园文化底蕴得到充实。2019年学校荣获“湖南省职业教育学生管理强校”、“湖南省高校心理健康教育先进单位”、湖南省第三届“爱我国防”大学生演讲比赛一等奖、省青年文化艺术节文学类金奖等省级以上文化类竞赛优秀组织奖3个、个人一等奖4个、二等奖8个、三等奖3个。

在教学工作方面，学校2019年成功入选中国特色职业教育高水平专业群（A档）建设单位（除特高校2所外，湖南省仅3所高职院校入围）；成功立项国家级教学资源库2个，分别为 智能技术专业（第一主持单位）、智能控制技术专业（第二主持单位）；成功申报7门精品在线开放课程，其中2门课程被认定为“湖南省精品在线开放课程”，5门课程入选“湖南省精品在线开放课程建设项目”。我校学生参加全国职业院校技能竞赛中获国家一等奖4项、二等奖1项；参加全省职业院校技能竞赛中获一等奖9项、二等奖16项、三等奖12项。在全国火箭军首届定向士官生电工电子技术竞赛中，我校学生以总分第一名的优异成绩喜获一等奖。在2019年全省大学生体育竞赛中，我校代表队夺得1金6银2铜的佳绩。在2019年全省高职高专院校学生毕业设计抽查中，我校被抽查的两个专业合格率均为100%。

在师资队伍建设方面，学校以国家教学名师尹万建和全国知名 专家朱军领衔的 运用与维修技术专业教学团队，成功立项为首批国家级职业教育教师教学创新团队（全省仅有8所院校入围）。另有1人成为湖南省芙蓉教学名师，1人成为湖南省121创新人才培养工程青年学术带头人。在2019年全国职业院校技能大赛教学能力决赛中，我校车辆运用学院教师团队的专业课参赛荣获交通运输大类一等奖，实现了我校在该项比赛的蝉联冠军。全年引进具有硕士学历学位及以上高层次人才31人，其中博士1人。

在招生就业方面，招生与就业工作取得新突破，学院坚决落实党中央国务院百万扩招精神，2019年招生人数达历史新高，完成招生5858人,比2018年扩大招生2226人，新生报到率96.53%，居全省前列。2019届毕业生就业率为95.28%，其中省内就业比例为65.99%，用人单位对毕业生的满意度达到98.34%。

在服务能力方面，我院2019年新增2个科技创新平台，产出了系列研究成果，积极开展培训服务。年内共立项省级纵向课题38项，立项横向课题51项，申请国家专利143项、发表学术论文198篇；科研成果转化有4项。全年共完成招收驾驶员培训、营运驾驶员继续教育培训、客货运从业资格证等各类培训和职业技能鉴定共计35836人，承接财政、劳动人事、卫生系统等相关职业资格考试共计30168人。

②预算效益指标

学校获取荣誉方面，2019年，在上级领导关心支持和全校师生的共同努力下，学校各项工作取得了可喜成绩，办学内涵全面提升，办学综合实力和社会影响力显著增强，成为了国家优质专科高职院校、国家“双高计划”建设单位，获评“湖南省2018届文明标兵校园”、“湖南省职业教育教学管理十大强校”、“湖南省职业教育学生管理十大强校”、全省十大“平安学校” 及“平安校园建设先进单位”创建示范单位、全市综治工作考核先进单位、全市绩效考核优秀单位等荣誉称号。

学校获得肯定方面，省委副书记乌兰、教育部职成司司长陈子季等领导先后到校视察，充分肯定了我校深度融入 产业链、积极推进产教融合所取得的办学成效。学院在省级以上重要场合作典型发言10次，多次获得教育部领导表扬，在全国产生了较大影响。年内共有150多所兄弟院校来校参观交流，中国青年报、中国教育报、新华网等众多媒体争相报道学校办学情况。

学校获得好评方面，2019年6月份，全国职业教育专业教学资源库建设工作研讨会在北京召开，我校作了《依托资源库打造“云上湖汽” 推进“三可视一精准”智能服务》的典型发言。11月份，我校承办了湖南省职业院校教学工作暨信息化教学、1+X证书制度试点现场推进会，随后又承办了2019中德智能制造产教融合高峰论坛暨中德智能制造教育联盟2019年工作会议，与会领导和同仁对我校“三可视一精准”的信息化平台建设，以及推进产教融合、服务 产业升级方面取得的成效给予了高度好评。

③服务对象满意度指标

2019年在市委市政府的高度重视和大力支持下，学校新校区建设已基本完成，目前已完成一万名学生的搬迁任务，实现了办学主体入驻新校区的目标，实现了全体师生多年的梦想，是发展史上重要的里程碑，为学校发展提供了千载难逢的机遇，学校由此进入了一个崭新的历史时期。

学校依托李德毅院士工作站，建成了 智能制造中心、 品牌集成中心、 科普中心等3个实体中心；同时建成了新能源 及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源 技术协同创新中心、北京 中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省 领域“1+X”教学研究中心等7个科研服务中心，为学生提供了良好的实习条件，增强了学生实践能力，提升了学生分析问题和解决问题的能力，学生满意度100%。

学校扎根湖湘大地，抓住湖南 产业蓬勃发展的战略机遇，坚持“立足 行业，服务 产业，培养 人才，打造 品牌”的办学定位，对推动株洲本地经济起到了积极作用。

学院对接北京 株洲分公司，建成了1800平方米的北汽BSEP培训基地，北京 株洲分公司技术一线有近20%的骨干均为我校毕业生，并在企业成立大师工作室，为确保企业人力资源输送，发挥了巨大作用，深得企业高度好评。

学院对接中车时代电动 股份有限公司，建成了1700平方米的中车培训基地，建成了储能系统、驱动系统和控制系统测试测控实验室，2019年先后为中车时代电动 股份有限公司及其客户公司培训员工约3200人日，输送技术技能人才45人；多人成为了技术骨干。校企开展智能驾驶等技术合作3项，校企合作已经列入企业发展的重要规划之一。

    学院对接株洲湘火炬火花塞有限责任公司，共建“株洲湘火炬火花塞有限责任公司智创系统分公司”，在学校智能制造中心建设拥有1000平米的设计区、办公区、生产区，主要涉及工业机器人的集成与应用技术、基于CCD机器视觉的精密装配和检测技术、柔性制造单元及柔性制造系统的开发、非标智能设备开发及系统集成及智能化仓储及物流系统设计、AGV系统应用等智能制造设备进行开发设计与生产等领域。为学生提供良好的实习条件，同时共创研发团队，为企业技术研发、技能人才资源和岗位培训等提供帮助。

学校先后与保时捷、宝马、上汽通用、比亚迪等株洲之外车企共建人才培养基地10个，牵头组建了政行企校共同参与的湖南 职业教育集团，通过人才培养、技术服务，助推株洲及湖南 产业快速发展，被评为省级示范性职教集团，为长株潭 产业圈、为湖南经济社会发展做出了突出贡献。

2、项目资金使用及绩效情况

我校为加强专项资金的科学化、精细化管理，保障项目目标的顺利实现，提高专项资金使用效益，制定了专项资金管理办法，严格按照管理办法进行专项资金的申报，设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督，并进项专项核算。学校财务、检查审计等部门定期核对专项资金的执行情况，并进行绩效评价，跟踪问效。

①高校（含高职院校）国家奖助学金项目：当年我校完成了3046名学生奖、助学金的发放，3000余名家庭困难学生物价联动补贴款的发放， 251名入伍、退役学生学费补偿款支付，保障了每一个学生不因家庭贫困而失学，保障了入伍退役学生的权益，学生及家长满意度均达到96%以上。

②中职部免学费经费补助项目：该经费补助更好的保障了中专部教学、科研、后勤、招生、就业等运行方面的支出，为学生创造了良好的学习氛围和学习环境。2019年我院中职部加强基层党建、学生德育提质、教学提质、招生就业等工作管理，严明了党风师风，打造了德育品牌，提升了办学内涵，夯实了办学基础。

③新校区建设补助项目：当年我校新校区建设已基本完成，目前已完成近万名学生的搬迁任务，实现了办学主体入驻新校区的目标。在新校区，我校建成了 智能制造中心、 品牌集成中心、 科普中心等3个实体中心；建成了新能源 及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源 技术协同创新中心、北京 中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省 领域“1+X”教学研究中心等7个科研服务中心，完成了相应的设备设施的配置。实训条件得到明显改善，实训教学质量有效提升，社会服务能力大大提高，教师、学生、社会培训人员的满意度均达到95%以上。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。“双高”建设、资源库建设等重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

2、绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3、制度建设有待进一步完善。为保证学院“双高”建设，切实服务学校教育教学、科研管理工作，需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（二）改进的措施

1、探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

2、全面实施全面绩效评价体系，提升学院财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、同时加强业财融合，使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康发展。

3、进一步完善财务管理制度，推动学院长远持续发展。按照学校事业发展需要，在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高学校财务管理水平，推动学院持续高速发展。

四、其他需要说明的情况

（一）学校将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

（二）学校将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。